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一、內部控制相關規定

         臺北市政府實施內部控制制度作業原則(PDF檔)

               1.本府實施內部控制制度之目的及推動單位(PDF檔)

               2.本府實施內部控制制度推動及督導小組之任務及應辦理事項(PDF檔)

               3.本府各機關(構)、學校應辦理事項(PDF檔)

               4.本府各一級機關應督導事項(PDF檔)

               5.訂定內部控制制度應注意事項(PDF檔)

               6.內部控制查核作業流程圖及相關書表(PDF檔)

         本府各機關學校風險管理作業方式

二、臺北市政府各機關落實實施內部控制制度督導會報會議紀錄-通案事項

年度第 1 次會議第 2 次會議
111右箭頭
110右箭頭右箭頭

         【附註】:本項會議紀錄考量其內容之時效性及法令更迭情形,故僅刊登最近2年資料。

三、共通性內部控制作業項目規範

         本府各機關共通性內部控制作業項目規範分工表(PDF檔)

四、內部控制相關網站

         行政院主計總處-政府內控與內稽專區