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臺北市政府內部控制專區目次

一、內部控制相關規定
         臺北市政府實施內部控制制度作業原則(PDF檔)
               1.本府實施內部控制制度之目的及推動單位(PDF檔)
               2.本府實施內部控制制度推動及督導小組之任務及應辦理事項(PDF檔)
               3.本府各機關(構)、學校應辦理事項(PDF檔)
               4.本府各一級機關應督導事項(PDF檔)
               5.訂定內部控制制度應注意事項(PDF檔)
               6.內部控制查核作業流程圖及相關書表(PDF檔)
         本府各機關學校風險管理作業方式
二、臺北市政府各機關落實實施內部控制制度督導會報會議紀錄-通案事項
年度 第 1 次會議 第 2 次會議
110 右箭頭  
109 右箭頭 右箭頭
         【附註】:本項會議紀錄考量其內容之時效性及法令更迭情形,故僅刊登最近2年資料。
三、共通性內部控制作業項目規範
         本府各機關共通性內部控制作業項目規範分工表(PDF檔)
四、內部控制相關網站
         行政院主計總處-政府內控與內稽專區