臺北市政府主計處

       112年度臺北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表、111年度臺北市總預算第二次追加（減）預算案、臺北都會區大眾捷運系統特別預算112年度建設經費等，業於本(111)年10月21日下午2時32分經臺北市議會第13屆第21次臨時大會第5次會議審議通過，其審議結果如下：

一、112年度總預算案部分

（一）歲入原列1,738.60億元，審議結果計列1,750.22億元，淨增11.62億元，主要增（減）列項目如下：

1. 補助及協助收入增列財政局依行政院及財政部核定函調整各類補助款12.15億元。
2. 財產收入增列工務局所屬新建工程處「遠雄巨蛋事業股份有限公司使用本市信義區逸仙段二小段549地號土地之租金收入」0.03億元。
3. 規費收入減列財政局依交通部核定函調整之汽車燃料使用費0.37億元。
4. 稅課收入減列財政局依財政部核定函調整之菸酒稅0.19億元。

（二）歲出原列1,777.19億元，審議結果計列1,774.90億元，刪減2.29億元，主要刪減項目如下：

1. 災害準備金原列20億元，刪減2億元，准列18億元。
2. 警察局錄影監視系統專用傳輸網路服務費原列4.65億元，刪減0.04億元，准列4.61億元。
3. 教育局補助本市地方教育發展基金（資本門）原列50.72億元，刪減0.02億元，准列50.70億元。
4. 內湖、木柵及北投垃圾焚化廠購買廢氣處理設備作業用尿素等材料原列0.24億元，刪減0.02億元，准列0.22億元。

（三）以上歲入歲出相抵計差短24.68億元，連同債務還本80.58億元，合共尚須融資調度105.26億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

二、112年度附屬單位預算及綜計表部分（共31個特種基金）

（一）總收入（包括營業收入、業務收入、基金來源等）原列2,804.24億元，審議結果計列2,804.10億元，減列0.14億元，主要係臺北市實施平均地權基金政策性開發不動產收入減列0.12億元等所致。

（二）總支出（包括營業成本、營業費用、業務成本與費用、基金用途等）原列2,657.64億元，審議結果計列2,657.44億元，淨減0.20億元，主要係臺北大眾捷運股份有限公司印刷及裝訂費等淨減0.03億元、臺北市實施平均地權基金政策性開發不動產成本刪減0.07億元、臺北市環境保護基金委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理費刪減0.03億元等所致。

（三）以上收入支出相抵後，本期盈（賸）餘原列146.60億元，審議結果計列146.66億元，淨增0.06億元。

（四）另固定資產建設改良擴充部分原列309.35億元，審議結果計列309.24億元，刪減0.11億元，主要係臺北大眾捷運股份有限公司個人電腦、網路及資訊周邊設備等刪減0.02億元、臺北市立聯合醫院醫療基金仁愛院區檢驗大樓高壓變電設備汰換工程等刪減0.07億元等所致。

三、111年度總預算第二次追加（減）預算案部分

（一）歲入原列追加88.48億元、追減0.05億元，審議結果計列追加88.48億元、追減0.05億元，追加減列83萬4,000元，係中央補助市府之教師專案退休補助收入，依教育局實際退休人數核算減列83萬4,000元。

（二）歲出原列追加104.09億元、追減0.67億元，審議結果計列追加101.09億元、追減0.67億元，係刪減追加111年度災害準備金3億元。

（三）以上歲入歲出相抵計差短11.99億元，連同債務還本0.10億元，合共尚須融資調度12.09億元，全數以移用以前年度歲計賸餘方式處理。

四、臺北都會區大眾捷運系統特別預算–112年度建設經費（逐年送審）部分

（一）萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算112年度建設經費原列56.90億元，審議結果計列56.90億元，刪減3,000元。

（二）信義線東延段特別預算112年度建設經費原列7.83億元，審議結果，全數照案通過。

五、112年度市府許可設立政府捐助基金累計超過50%之財團法人預算部分（共9個財團法人）

（一）總收入原列9.77億元，審議結果，全數照案通過。

（二）總支出原列9.64億元，審議結果，計列9.63億元，刪減水電費0.01億元。

六、112年度市府設立之行政法人預算部分（共2個行政法人）

（一）總收入原列9.91億元，審議結果，計列10.01億元，增列其他租金收入等0.10億元。

（二）總支出原列9.88億元，審議結果，全數照案通過。

       臺北市政府除感謝臺北市議會在預算審議期間的辛勞與支持外，另將妥適運用通過之預算，於112年度賡續推動各項重要施政項目，例如捷運建設、社會住宅興建及市場改建等工作，並如期如質地順利完成，使臺北市邁向成為一個宜居永續的城市。